2024年9月至11月，中共宿州市委审计委员会办公室、宿州市审计局派出审计组，对我单位开展了领导干部经济责任审计。对审计发现问题，市直机关工委高度重视，研究制定整改方案，认真落实整改。现将整改情况予以公告。

一、总体情况

本次公开审计查出问题9个，均为立行立改类问题。截止公告日，均已整改完成。

二、具体问题整改情况

1.财政预决算编制事项未纳入重大经济决策范围

整改已完成。修订完善《市直机关工委“三重一大”集中决策制度》；将2024年决算、2025年预算纳入工委委员会研究议题，规范决策管理，确保预决算编制的科学性和合理性。

2.支出列支不规范

整改已完成。强化预算管理，明确预算资金用途，督促财务人员规范开支，禁止挤占挪用项目资金。

3.未严格执行政府集中采购制度

整改已完成。严格按照最新采购标准执行政府集中采购制度，对于国产电脑、打印机、A4纸、办公用品等一律从徽采商城线上采购。

4.未经审核发放职工住房补贴

整改已完成，该住房补贴已停止发放。举一反三，建立健全《市直机关工委财务支出管理制度》，规范资金申请程序，保证财政资金使用程序合规。

5.党建活动支出不规范

整改已完成。规范党建活动经费管理，同时加强对财务报销支出的审核，2025年严格按照规定据实报销有关支出。

6.合同管理不规范

整改已完成。对2024年以来网站技术服务合同、健康体检协议等合同和协议进行自查，确保签字、盖章及签署日期等内容完整；按约定支付合同款项，杜绝资金支付的随意性。

7.财务管理不规范

整改已完成。完善出差审批单签批手续及相关原始凭证；组织财务人员对2024年以来出差手续进行自检自查，补缺补差，进一步加强对财务工作的审核和监督。

8.工会经费支出不规范

整改已完成。对财务人员进行谈话，要求进一步改进工作作风，严格履行财经手续和审批流程；完善2022年至2024年收取职工工会会费相关原始凭证。

9.部分固定资产闲置

整改已完成。开展资产清查核实工作，查明资产使用状态；与市财政局资产科联系，按照要求将2018年以前购买的台式电脑、摄影摄像设备移交至公物仓。

三、审计建议采纳情况及下一步工作安排

对于审计提出的建议，我委均已采纳并推动完善内部管理机制。市直机关工委将以此次审计整改工作为契机，不断强化审计结果运用，进一步健全集体决策制度，规范政府采购行为，加强资金资产管理，着力做好审计整改的“后半篇”文章，不断推动机关党的建设迈上新台阶。

         中共宿州市直属机关工作委员会

         2025年4月7日